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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012826
Monto de la Factura
₲ 13.110.000
Nro. de Orden de Pago
20202941
Fecha de Orden de Pago
08-05-2020
Fecha Emisión Cheque
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.348.667
IVA
₲ 1.191.818
Retención DNCP
₲ 46.243
Retención IVA
₲ 357.545
Retención Renta
₲ 357.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
7936
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-185800
Monto Contrato
₲ 13.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.110.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.348.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369628
Nombre de la Licitación
Lco1062_Adquisición de Tóneres y Cartuchos de Tinta para Impresoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande