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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001439
Monto de la Factura
₲ 205.329.700
Nro. de Orden de Pago
20203293
Fecha de Orden de Pago
26-05-2020
Fecha Emisión Cheque
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.384.876
IVA
₲ 18.666.336
Retención DNCP
₲ 724.254
Retención IVA
₲ 5.599.901
Retención Renta
₲ 5.599.901
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.020.768
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
7935
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-185810
Monto Contrato
₲ 205.329.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.329.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.384.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369628
Nombre de la Licitación
Lco1062_Adquisición de Tóneres y Cartuchos de Tinta para Impresoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande