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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046923
Monto de la Factura
₲ 168.943.434
Nro. de Orden de Pago
20201449
Fecha de Orden de Pago
04-03-2020
Fecha Emisión Cheque
16-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.132.428
IVA
₲ 15.358.494
Retención DNCP
₲ 595.910
Retención IVA
₲ 4.607.548
Retención Renta
₲ 4.607.548
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
7861
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-184472
Monto Contrato
₲ 168.943.434
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.943.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.132.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357643
Nombre de la Licitación
Lco1045_Adquisición de Drones para Inspección de Líneas de Transmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande