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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000751
Monto de la Factura
₲ 22.112.500
Nro. de Orden de Pago
20202320
Fecha de Orden de Pago
17-04-2020
Fecha Emisión Cheque
27-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.828.367
IVA
₲ 2.010.227
Retención DNCP
₲ 77.997
Retención IVA
₲ 603.068
Retención Renta
₲ 603.068
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
7610
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-176321
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.781.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356723
Nombre de la Licitación
lco1021_Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Plomería de Locales de la ANDE ubicados en Asunción y Área Metropolitana
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande