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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000768
Monto de la Factura
₲ 765.000
Nro. de Orden de Pago
20204246
Fecha de Orden de Pago
24-06-2020
Fecha Emisión Cheque
17-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 762.218
IVA
₲ 69.545
Retención DNCP
₲ 2.782
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
7610
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-176321
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.781.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356723
Nombre de la Licitación
lco1021_Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Plomería de Locales de la ANDE ubicados en Asunción y Área Metropolitana
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande