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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006192
Monto de la Factura
₲ 593.056.000
Nro. de Orden de Pago
20191882
Fecha de Orden de Pago
29-03-2019
Fecha Emisión Cheque
10-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 558.615.620
IVA
₲ 53.914.182
Retención DNCP
₲ 2.091.870
Retención IVA
₲ 16.174.255
Retención Renta
₲ 16.174.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
7291
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-169612
Monto Contrato
₲ 593.056.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 593.056.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 558.615.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341623
Nombre de la Licitación
Lco1003_Adquisición de Uniforme Administrativo para Funcionarias
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande