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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005796
Monto de la Factura
₲ 485.047.400
Nro. de Orden de Pago
20203812
Fecha de Orden de Pago
08-06-2020
Fecha Emisión Cheque
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 434.831.767
IVA
₲ 44.095.218
Retención DNCP
₲ 1.710.894
Retención IVA
₲ 13.228.565
Retención Renta
₲ 13.228.565
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 22.047.609
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
7853
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-185549
Monto Contrato
₲ 518.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 485.047.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 434.831.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365726
Nombre de la Licitación
lco1042_Reconstrucción de la LT 200 Kv Coronel Oviedo - Horqueta - Tramo SE SRO - SE HOR
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande