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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011764
Monto de la Factura
₲ 31.880.000
Nro. de Orden de Pago
20194540
Fecha de Orden de Pago
29-06-2019
Fecha Emisión Cheque
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.028.641
IVA
₲ 2.898.182
Retención DNCP
₲ 112.449
Retención IVA
₲ 869.455
Retención Renta
₲ 869.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRIPINA JARA GAMARRA
RUC
766870-8
Número de Contrato
7564/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-170511
Monto Contrato
₲ 275.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.507.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.411.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341611
Nombre de la Licitación
Lco1001_Servicio de Reparación de Radiadores de Vehiculos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande