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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 89.562.120
Nro. de Orden de Pago
2020503
Fecha de Orden de Pago
09-01-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.361.004
IVA
₲ 8.142.011
Retención DNCP
₲ 315.910
Retención IVA
₲ 2.442.603
Retención Renta
₲ 2.442.603
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO ALEJANDRO URETA VEAS
RUC
1511784-7
Número de Contrato
7924
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-185274
Monto Contrato
₲ 89.562.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.562.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.361.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357600
Nombre de la Licitación
Lco1066_Adquisición de Equipos para Sistemas de Control
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande