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Datos del Pago
Nro. de Factura
01-01-293495
Monto de la Factura
₲ 7.120.160
Nro. de Orden de Pago
333
Fecha de Orden de Pago
21-03-2011
Fecha Emisión Cheque
21-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.120.160
IVA
Retención DNCP
₲ 25.374
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-15048
Monto Contrato
₲ 7.184.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.210.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.184.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198602
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac