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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-187
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
2353
Fecha de Orden de Pago
31-12-2010
Fecha Emisión Cheque
31-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODNEY BENJAMIN BAREIRO LEZCANO
RUC
2039376-8
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-19933
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.021.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.978.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198385
Nombre de la Licitación
PARA CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac