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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-19766
Monto de la Factura
₲ 7.622
Nro. de Orden de Pago
192
Fecha de Orden de Pago
08-03-2011
Fecha Emisión Cheque
08-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.622
IVA
Retención DNCP
₲ 7.622
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-18540
Monto Contrato
₲ 48.568.943
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.610.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.437.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198675
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac