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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-6667
Monto de la Factura
₲ 490.000.000
Nro. de Orden de Pago
983
Fecha de Orden de Pago
07-07-2010
Fecha Emisión Cheque
07-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 490.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 1.746.182
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-4378
Monto Contrato
₲ 490.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 491.746.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 490.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156735
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE INSPECCION POR RAYOS X PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac