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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1318
Monto de la Factura
₲ 50.962.000
Nro. de Orden de Pago
2211
Fecha de Orden de Pago
13-12-2011
Fecha Emisión Cheque
13-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.780.390
IVA
Retención DNCP
₲ 181.610
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO APOLONIO CANDIA GIMENEZ
RUC
2116481-9
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-18673
Monto Contrato
₲ 101.924.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.105.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.742.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198466
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AREAS PERIMETRALES DE LOS AERODROMOS DEL INTERIOR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac