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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000281
Monto de la Factura
₲ 17.985.000
Nro. de Orden de Pago
278
Fecha de Orden de Pago
14-03-2011
Fecha Emisión Cheque
14-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.985.000
IVA
Retención DNCP
₲ 64.092
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RAMON GARCIA GINI
RUC
600440-7
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-18539
Monto Contrato
₲ 22.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.831.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.750.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198675
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac