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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-29092
Monto de la Factura
₲ 19.045.506
Nro. de Orden de Pago
497
Fecha de Orden de Pago
13-04-2011
Fecha Emisión Cheque
13-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.045.506
IVA
Retención DNCP
₲ 73.767
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-18537
Monto Contrato
₲ 190.213.274
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.236.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.558.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198675
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac