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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001111
Monto de la Factura
₲ 16.480.200
Nro. de Orden de Pago
555
Fecha de Orden de Pago
25-04-2011
Fecha Emisión Cheque
25-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.480.200
IVA
Retención DNCP
₲ 58.729
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-18492
Monto Contrato
₲ 16.480.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.538.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.480.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198631
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac