- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-16823
Monto de la Factura
₲ 8.660.000
Nro. de Orden de Pago
543
Fecha de Orden de Pago
20-04-2011
Fecha Emisión Cheque
20-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.660.000
IVA
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA
RUC
1247483-5
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-18493
Monto Contrato
₲ 159.559.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.128.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.594.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198631
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac