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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-49947
Monto de la Factura
₲ 128.470.000
Nro. de Orden de Pago
2234
Fecha de Orden de Pago
28-12-2010
Fecha Emisión Cheque
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.470.000
IVA
Retención DNCP
₲ 457.820
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-18905
Monto Contrato
₲ 229.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.317.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.500.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198374
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac