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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025459
Monto de la Factura
₲ 18.809.000
Nro. de Orden de Pago
308
Fecha de Orden de Pago
17-03-2011
Fecha Emisión Cheque
17-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.809.000
IVA
Retención DNCP
₲ 67.028
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-18538
Monto Contrato
₲ 38.329.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.876.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.809.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198675
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac