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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0293479
Monto de la Factura
₲ 74.942.500
Nro. de Orden de Pago
387
Fecha de Orden de Pago
28-03-2011
Fecha Emisión Cheque
28-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.942.500
IVA
Retención DNCP
₲ 267.068
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-18490
Monto Contrato
₲ 74.942.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.209.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.942.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198631
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac