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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001830
Nro. de Timbrado
13434020
Monto de la Factura
₲ 10.700.000
Nro. de Orden de Pago
475
Fecha de Orden de Pago
12-09-2019
Fecha Emisión Cheque
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.078.622
IVA
₲ 927.727
Retención DNCP
₲ 37.742
Retención IVA
₲ 291.818
Retención Renta
₲ 291.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
037/19
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-177128
Monto Contrato
₲ 10.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.078.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357757
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles Educativos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura