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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0155680,155689/95
Nro. de Timbrado
13434381
Monto de la Factura
₲ 157.911.500
Nro. de Orden de Pago
286
Fecha de Orden de Pago
18-09-2019
Fecha Emisión Cheque
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.741.149
IVA
₲ 14.355.591
Retención DNCP
₲ 556.997
Retención IVA
₲ 4.306.678
Retención Renta
₲ 4.306.676
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-176598
Monto Contrato
₲ 258.640.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.790.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.620.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361313
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos y materiales médicos, quirúrgicos y de laboratorio
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia