- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011792
Nro. de Timbrado
14476187
Monto de la Factura
₲ 7.650.000
Nro. de Orden de Pago
198
Fecha de Orden de Pago
21-07-2021
Fecha Emisión Cheque
21-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.205.743
IVA
₲ 695.455
Retención DNCP
₲ 26.984
Retención IVA
₲ 208.637
Retención Renta
₲ 208.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
00002/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-170043
Monto Contrato
₲ 59.650.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.829.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.299.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344366
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ALBAÑILERIA, HERRERIA Y PINTURAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION. AD REFERÉNDUM AL EJERCICIO FISCAL 2019.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado