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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003830
Nro. de Timbrado
13648524
Monto de la Factura
₲ 26.250.000
Nro. de Orden de Pago
1286
Fecha de Orden de Pago
14-11-2019
Fecha Emisión Cheque
14-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.725.591
IVA
₲ 2.386.364
Retención DNCP
₲ 92.591
Retención IVA
₲ 715.909
Retención Renta
₲ 715.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-174060
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.452.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.781.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361731
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales