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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027919
Nro. de Timbrado
12813864
Monto de la Factura
₲ 15.930.000
Nro. de Orden de Pago
155
Fecha de Orden de Pago
23-04-2019
Fecha Emisión Cheque
23-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.004.901
IVA
₲ 1.448.182
Retención DNCP
₲ 56.189
Retención IVA
₲ 434.455
Retención Renta
₲ 434.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
000089
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-168831
Monto Contrato
₲ 54.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.683.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344376
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL CEMIT DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado