- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010942
Nro. de Timbrado
13349997
Monto de la Factura
₲ 13.387.500
Nro. de Orden de Pago
3393
Fecha de Orden de Pago
23-01-2020
Fecha Emisión Cheque
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.610.051
IVA
₲ 365.114
Retención DNCP
₲ 47.221
Retención IVA
₲ 365.114
Retención Renta
₲ 365.114
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
94/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-173866
Monto Contrato
₲ 19.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.791.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.014.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361370
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - SEDE ASUNCIÓN Y FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas