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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000733
Nro. de Timbrado
13472580
Monto de la Factura
₲ 11.050.000
Nro. de Orden de Pago
509
Fecha de Orden de Pago
25-09-2019
Fecha Emisión Cheque
25-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.408.296
IVA
₲ 1.005.545
Retención DNCP
₲ 38.976
Retención IVA
₲ 301.364
Retención Renta
₲ 301.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS ANTONIO LOPEZ GARCIA
RUC
3225056-8
Número de Contrato
038/19
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-177284
Monto Contrato
₲ 11.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.408.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357757
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles Educativos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura