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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007499
Nro. de Timbrado
13353238
Monto de la Factura
₲ 997.000
Nro. de Orden de Pago
1743
Fecha de Orden de Pago
18-07-2019
Fecha Emisión Cheque
18-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 939.101
IVA
₲ 90.636
Retención DNCP
₲ 3.517
Retención IVA
₲ 27.191
Retención Renta
₲ 27.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-172591
Monto Contrato
₲ 199.159.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.334.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.785.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355509
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores, insumos y materiales de construcción
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica