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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052079
Nro. de Timbrado
13105113
Monto de la Factura
₲ 4.137.600
Nro. de Orden de Pago
677
Fecha de Orden de Pago
13-11-2019
Fecha Emisión Cheque
13-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.897.318
IVA
Retención DNCP
₲ 14.594
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
014-2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-174918
Monto Contrato
₲ 4.137.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.911.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.897.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360945
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUESTOS QUIMICOS Y MATERIALES DE LABORATORIO EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales