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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000151
Nro. de Timbrado
13056517
Monto de la Factura
₲ 16.898.967
Nro. de Orden de Pago
1388
Fecha de Orden de Pago
14-10-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.917.598
IVA
₲ 460.881
Retención DNCP
₲ 59.607
Retención IVA
₲ 460.881
Retención Renta
₲ 460.881
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-175540
Monto Contrato
₲ 43.388.937
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.388.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.869.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361386
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIOS SUSTENTABLES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas