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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021926
Nro. de Timbrado
13252944
Monto de la Factura
₲ 18.340.700
Nro. de Orden de Pago
526
Fecha de Orden de Pago
30-10-2019
Fecha Emisión Cheque
30-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.826.534
IVA
₲ 1.667.336
Retención DNCP
₲ 64.693
Retención IVA
₲ 500.201
Retención Renta
₲ 500.201
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.449.071
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
000087
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-168244
Monto Contrato
₲ 52.490.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.490.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.709.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344376
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL CEMIT DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado