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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001035
Nro. de Timbrado
13655037
Monto de la Factura
₲ 17.450.000
Nro. de Orden de Pago
393
Fecha de Orden de Pago
05-12-2019
Fecha Emisión Cheque
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.436.631
IVA
₲ 1.586.364
Retención DNCP
₲ 61.551
Retención IVA
₲ 475.909
Retención Renta
₲ 475.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-169085
Monto Contrato
₲ 418.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.675.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.448.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354920
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia