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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000853
Nro. de Timbrado
12980401
Monto de la Factura
₲ 34.900.000
Nro. de Orden de Pago
50
Fecha de Orden de Pago
25-03-2019
Fecha Emisión Cheque
25-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.873.262
IVA
₲ 3.172.728
Retención DNCP
₲ 123.102
Retención IVA
₲ 951.818
Retención Renta
₲ 951.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-169085
Monto Contrato
₲ 418.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.675.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.448.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354920
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia