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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0012291
Nro. de Timbrado
13342870
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. de Orden de Pago
1584
Fecha de Orden de Pago
06-08-2019
Fecha Emisión Cheque
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.644.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
62/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-172716
Monto Contrato
₲ 17.337.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.115.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.109.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360043
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES, CONFECCION DE AGENDAS Y ENCUADERNACIONES PARA LA FCM - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas