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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0214625
Nro. de Timbrado
13409458
Monto de la Factura
₲ 39.779.770
Nro. de Orden de Pago
814
Fecha de Orden de Pago
22-08-2019
Fecha Emisión Cheque
22-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.469.650
IVA
₲ 3.616.343
Retención DNCP
₲ 140.314
Retención IVA
₲ 1.084.903
Retención Renta
₲ 1.084.903
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
32/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-175388
Monto Contrato
₲ 39.779.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.779.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.469.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIA CON CARACTER SUSTENTABLE, CARTON E IMPRESOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales