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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004304
Nro. de Timbrado
13612455
Monto de la Factura
₲ 37.373.695
Nro. de Orden de Pago
1743
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.203.302
IVA
₲ 1.019.283
Retención DNCP
₲ 131.827
Retención IVA
₲ 1.019.283
Retención Renta
₲ 1.019.283
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-174304
Monto Contrato
₲ 37.373.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.373.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.203.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364095
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO CONACYT; 14-INV-149; 15-218; 15-INV-375; 14-INV-325; 14-INV-035; 14-INV-087; 14-INV-194; INV 15-1030
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas