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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-02038
Nro. de Timbrado
13754229
Monto de la Factura
₲ 28.476.500
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
10-02-2020
Fecha Emisión Cheque
10-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.815.761
IVA
₲ 2.588.773
Retención DNCP
₲ 107.475
Retención IVA
₲ 776.632
Retención Renta
₲ 776.632
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS CABALLERO OLMEDO
RUC
1482653-4
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-183289
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.344.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.514.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371702
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones generales.
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil