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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010041696
Nro. de Timbrado
13527987
Monto de la Factura
₲ 35.400.000
Nro. de Orden de Pago
1122
Fecha de Orden de Pago
17-10-2019
Fecha Emisión Cheque
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.344.225
IVA
₲ 3.218.182
Retención DNCP
₲ 124.865
Retención IVA
₲ 965.455
Retención Renta
₲ 965.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
33/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-175389
Monto Contrato
₲ 42.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.937.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIA CON CARACTER SUSTENTABLE, CARTON E IMPRESOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales