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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001680/1/2
Nro. de Timbrado
13134427
Monto de la Factura
₲ 71.475.000
Nro. de Orden de Pago
1385
Fecha de Orden de Pago
14-10-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.324.252
IVA
₲ 1.949.318
Retención DNCP
₲ 252.112
Retención IVA
₲ 1.949.318
Retención Renta
₲ 1.949.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-174931
Monto Contrato
₲ 157.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.190.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.061.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360567
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas