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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002266
Nro. de Timbrado
13540817
Monto de la Factura
₲ 10.851.396
Nro. de Orden de Pago
722
Fecha de Orden de Pago
04-02-2020
Fecha Emisión Cheque
04-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.418.288
IVA
₲ 245.989
Retención DNCP
₲ 41.149
Retención IVA
₲ 73.797
Retención Renta
₲ 318.162
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
000018/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-175974
Monto Contrato
₲ 147.659.428
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.659.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.757.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359055
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasaje aéreo nacional e internacional para el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción Contrato Abierto Plurianual 2019-2020
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado