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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003802-4
Nro. de Timbrado
14511064
Monto de la Factura
₲ 99.990.000
Nro. de Orden de Pago
455
Fecha de Orden de Pago
17-12-2020
Fecha Emisión Cheque
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.183.308
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 352.692
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
004-2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-170091
Monto Contrato
₲ 795.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 809.482.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 807.708.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355510
Nombre de la Licitación
"SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES VARIAS".PLURIANUAL 2019, 2020 y 2021.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales