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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0089976
Nro. de Timbrado
13522495
Monto de la Factura
₲ 31.216.750
Nro. de Orden de Pago
1797
Fecha de Orden de Pago
13-01-2020
Fecha Emisión Cheque
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.403.908
IVA
Retención DNCP
₲ 110.110
Retención IVA
₲ 851.366
Retención Renta
₲ 851.366
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-180378
Monto Contrato
₲ 31.216.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.216.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.403.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367246
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO CONACYT; POSG 17-105; POSG 16-02; POSG 16-160.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas