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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0004277
Nro. de Timbrado
14927318
Monto de la Factura
₲ 250.000
Nro. de Orden de Pago
1219
Fecha de Orden de Pago
11-08-2021
Fecha Emisión Cheque
11-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.482
IVA
₲ 22.727
Retención DNCP
₲ 882
Retención IVA
₲ 6.818
Retención Renta
₲ 6.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-172719
Monto Contrato
₲ 46.319.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.185.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.666.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355509
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores, insumos y materiales de construcción
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica