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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008690
Nro. de Timbrado
1335207
Monto de la Factura
₲ 7.100.000
Nro. de Orden de Pago
4181
Fecha de Orden de Pago
15-10-2019
Fecha Emisión Cheque
15-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.687.683
IVA
₲ 645.455
Retención DNCP
₲ 25.044
Retención IVA
₲ 193.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-176928
Monto Contrato
₲ 162.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.656.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.392.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365244
Nombre de la Licitación
Adquisición de acondicionadores de aire, electrodomésticos y equipos varios - Ad Referéndum 2019
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica