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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000016
Nro. de Timbrado
11799515
Monto de la Factura
₲ 12.159.648
Nro. de Orden de Pago
664
Fecha de Orden de Pago
25-10-2016
Fecha Emisión Cheque
25-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.563.603
IVA
₲ 1.105.423
Retención DNCP
₲ 43.333
Retención IVA
₲ 331.627
Retención Renta
₲ 221.085
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-23001-16-126038
Monto Contrato
₲ 12.159.648
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.159.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.563.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306108
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos y Elementos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn