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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020129
Nro. de Timbrado
11736785
Monto de la Factura
₲ 24.860.000
Nro. de Orden de Pago
602
Fecha de Orden de Pago
12-10-2016
Fecha Emisión Cheque
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.641.408
IVA
₲ 2.260.000
Retención DNCP
₲ 88.592
Retención IVA
₲ 678.000
Retención Renta
₲ 452.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-23001-16-123747
Monto Contrato
₲ 44.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.561.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.342.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306010
Nombre de la Licitación
Adq. Equipos Informaticos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn