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Datos del Pago
Nro. de Factura
34186/90,332,950/998,35041/247
Nro. de Timbrado
11780647
Monto de la Factura
₲ 32.112.026
Nro. de Orden de Pago
1283
Fecha de Orden de Pago
20-04-2017
Fecha Emisión Cheque
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.171.203
IVA
₲ 625.558
Retención DNCP
₲ 123.427
Retención IVA
₲ 629.729
Retención Renta
₲ 187.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-23001-16-120361
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.282.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.206.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305611
Nombre de la Licitación
Adquisición Pasajes y Servicios Conexos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn