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Datos del Pago
Nro. de Factura
36160,3620736371,34740
Nro. de Timbrado
11780647
Monto de la Factura
₲ 7.990.006
Nro. de Orden de Pago
1469
Fecha de Orden de Pago
19-06-2017
Fecha Emisión Cheque
19-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.756.252
IVA
₲ 154.424
Retención DNCP
₲ 30.715
Retención IVA
₲ 46.327
Retención Renta
₲ 156.712
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-23001-16-120361
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.282.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.206.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305611
Nombre de la Licitación
Adquisición Pasajes y Servicios Conexos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn