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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-6041 al 48
Nro. de Timbrado
11469759
Monto de la Factura
₲ 131.000.000
Nro. de Orden de Pago
241
Fecha de Orden de Pago
07-06-2016
Fecha Emisión Cheque
07-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.578.616
IVA
₲ 20.636.365
Retención DNCP
₲ 466.836
Retención IVA
₲ 3.572.729
Retención Renta
₲ 2.381.819
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-23001-16-120825
Monto Contrato
₲ 131.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.578.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304861
Nombre de la Licitación
Seguro Contra Todo Riesgo
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn